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Emissão de Nota Fiscal Avulsa

1. Como emitir Nota Fiscal Avulsa.

a) Acesse o Menu Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais.

b) Selecione o Tipo de Nota Fiscal que deseja emitir.

Atenção para os tipos de NF-e

1 – Normal emissão de NF-e normal
Para cliente (venda, remessa, entrada e exportação).
Para fornecedor (normal, remessa, entrada de remessa, importação).

2 – Devolução emissão de NF-e de devolução
Para cliente (devolução de material (recusa), devolução de material (saída))
Para fornecedor (devolução de mercadoria).

3 – Ajuste emissão NF-e de ajuste
Para cliente (ajuste)
Para fornecedor (ajuste e crédito de ativo)

4 – Complementar emissão de NF-e complementar
Para clientes (saída e entrada)
Para fornecedor (saída e entrada)

5 – Serviço emissão de NF-e de serviço
No sistema a NF-e somente é emitida para controle financeiro, para a emissão de NF-e de serviço, orientamos verificar com a contabilidade responsável pela empresa.

2. Como preencher a Nota Fiscal

a) Após selecionar o Tipo de Nota Fiscal, é necessário realizar o preenchimento do cabeçalho.


Atenção para os campos:

1 – Código do Cliente/Fornecedor
Informe o código do cliente ou fornecedor

2 – Forma de Pagamento
Informe a forma de pagamento

3 – Tipo de Frete
Informe o tipo de frete que será usado

Os demais campos podem ser preenchidos conforme necessário, sendo que o preenchimento dos campos não destacados não é obrigatório.

Após o preenchimento dos dados, clicar em “Salvar”.

b) Após preenchimento do cabeçalho, será direcionado a tela do pedido de venda, clicar em “Adicionar Itens”

c) Como preencher os dados do item.


Atenção para os campos

1 – Produto
Informar o nome ou código do produto (botão “Lupa”) que será adicionado ao pedido.

2 – Descrição do Produto
Após indicar o código do produto, a descrição será preenchida automaticamente, porém é possível editar a descrição.

3 – Quantidade
Informe a quantidade do item de acordo com a UN. cadastrada no produto

4 – Un.
Informe a UN. do produto

5 – Preço Un.
Informe o preço unitário do produto.

6 – Operação Fiscal
Informar a operação fiscal que foi cadastrada para o produto (caso o produto já tenha uma operação fiscal preenchida no cadastro do produto os sistema puxará de forma automática no pedido)

7 – CFOP
O CFOP será preenchido automaticamente de acordo com a informação que consta no cadastro da operação fiscal, porém é possível alterar o CFOP.

8 – NCM
Informe a Nomenclatura Comum do Mercosul

9 – Gera Título
Informe se o produto faturado deve (ou não) gerar financeiro.

10 – Atualiza o Estoque
Informe se o produto faturado deve (ou não) movimentar a quantidade em estoque. Clicar em “Salvar”.

Os demais campos, podem ser preenchidos conforme necessário.

Após adicionar os itens, existem alguns campos com informações da Nota Fiscal

d) Campo “Totais da Nota Fiscal”, é possível visualizar o total dos produtos e da NF-e.

e) No campo “Títulos da Nota Fiscal”, é possível editar e recalcular.

f) No campo “Rateio de Natureza”, será preenchido automaticamente de acordo com a informação preenchida na cadastro do Cliente > Aba Dados Gerais


g) No campo “Notas Fiscais Vinculadas” preenchido automaticamente de acordo com a informação preenchida no cadastro do Produto > Aba Gerais, porém é possível alterar clicando em “Editar”

h) No campo “Anexos da Nota Fiscal” é possível adicionar anexos de documentos, seja um pedido de compra e/ou um e-mail no formato PDF.

Ao finalizar o preenchimento e confirmar as informações, clique em “Gravar a Nota Fiscal”
Obs. É possível fazer uma pré-visualização da DANFE, através do menu > Faturamento > Notas Fiscais >
Clique no ícone (impressora).

Após gravar a Nota Fiscal, não é possível alterar qualquer informação que altere o valor final da NF-e.

3. Como transmitir a Nota Fiscal.

a) Após conferir a Nota Fiscal, através do menu > Faturamento > Notas Fiscais > NF-e.

1 – Nota Fiscal
Selecione a Nota Fiscal, caso necessário é possível selecionar mais de uma NF-e para transmissão.

2 – Transmitir NF-e
Clique para Transmitir a NF-e a SEFAZ, o sistema trará uma informação de confirmação de dados enviado para a SEFAZ

3 – Monitor de Status
Clique em ‘Monitor de Status’, onde você receberá da SEFAZ as respostas de Autorização ou Rejeição da NF-e. A informação irá constar separadamente para cada uma das notas fiscais, caso tenham sido selecionadas mais de uma.

b) Após a transmissão da NF-e, é possível imprimir a DANFE.

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