Cadastro da Operação Fiscal de Serviço

Para realizar o cadastro e a configuração de uma Operação Fiscal de Serviço, acesse o menu: Cadastros > Cadastros Fiscais > Operações Fiscais

Para incluir uma nova operação, clique em “Adicionar Operação” e selecione o tipo “Serviço”. (Válido tanto para a Operação de Entrada quanto para a de Saída)

Preenchimento dos Campos

Atenção: Seguir exclusivamente as orientações fornecidas pela Contabilidade da empresa.

Dados Principais

Detalhamento dos Campos:

CFOP:
Código fiscal que identifica o tipo de movimentação.

CFOP (Interestadual):
Código fiscal utilizado para operações com outros estados.

Descrição:
O título referente a Operação Fiscal.

Controla Estoque:
Define se a operação irá movimentar o estoque do produto.

Gera Financeiro:
Indica se a operação irá gerar movimentações financeiras, como contas a pagar ou a receber.

Dados Adicionais (Preenchimento Opcional)

Cód do Benefício Fiscal:
Indique o código legal caso a operação possua benefício fiscal (conforme UF e CST).

Finalidade de uso desta Operação:
Informe o motivo da operação. Uso interno; não é enviado na nota fiscal.

ISS (Imposto Sobre Serviço)

Detalhamento dos Campos:

Código de Tributação do ISS:
Indique qual o código de tributação em que o cálculo de ISS se enquadra. Opções Disponíveis: Isento, Normal Retida e Substituta.

Alíquota do ISS:
Indique o percentual referente a alíquota do ISS.

Alíquota do PIS:
Indique, o percentual referente a alíquota do PIS para o ISS.

Alíquota da COFINS:
Indique, o percentual referente a alíquota do PIS para o ISS.

Alíquota de retenção do ISS:
Indique, o percentual referente à alíquota de retenção do ISS.

Alíquota de retenção do PIS:
Indique, o percentual referente à alíquota de retenção do PIS.

Alíquota de retenção da COFINS:
Indique, o percentual referente à alíquota de retenção da COFINS.

Alíquota de retenção da CSLL:
Indique, o percentual referente à alíquota de retenção da CSLL.

Alíquota de retenção do INSS:
Indique, o percentual referente à alíquota de retenção do INSS.

Alíquota de retenção do IRRF:
Indique, o percentual referente à alíquota de retenção do IRRF.

Tipo de alíquota de retenção do ISS para NFS:
Indique a classificação com relação à alíquota de retenção do ISS para uma nota fiscal de serviço.

Código Fiscal de Prestação de Serviço (CFPS):
Indique qual o código fiscal relativo à prestação do serviço.

IBS e CBS

Detalhamento dos Campos:

Calcula IBS e CBS:
Selecione Sim ou Não

CST do IBS e CBS:
Informe o Código de Situação Tributária aplicável

Classificação Tributária do IBS e CBS:
Informe a classificação fiscal correspondente

Calcula IBS UF:
Se sim, o IBS estadual será calculado.

Alíquota do IBS UF:
Informe o percentual aplicado ao IBS (UF).

Calcula IBS Municipal:
Se sim, o IBS municipal será calculado.

Alíquota do IBS Municipal:
Informe o percentual aplicado ao IBS (Município).

Calcula CBS:
Se sim, o CBS será calculado.

Alíquota da CBS:
Informe o percentual da contribuição social aplicada.

Mensagens

Mensagem NF:
Informe, se necessário, a mensagem que será apresentada nas observações da Nota Fiscal.

Após revisar e preencher todos os campos necessários, clique em Salvar para registrar a configuração da Operação Fiscal.