1 –  Como liquidar o saldo de Crédito a Compensar.

a) Para visualizar  os valores de crédito a compensar, acesse o Menu Financeiro > Movimentos > Crédito a Compensar.

Será possível visualizar os valores de créditos do contas a receber e a pagar.

b) Selecione o crédito que deseja liquidar e clique em “Liquidar Saldo”, o mesmo será liquidado.

Nota: Lembrando que esse processo é irreversível, uma vez que o saldo foi liquidado não é possível estornar.

2 – Como realizar a baixa por compensação (crédito em aberto)

a) Para seguir com a baixa por compensação, acesse o Menu Financeiro > Contas a Receber > Títulos a Receber. Se for a pagar acesse o Menu Financeiro > Contas a Pagar > Títulos a Pagar.

Na coluna empresa, o nome do cliente/fornecedor fica destacado na cor laranja e é possível visualizar o valor de crédito que ele possui ao passar o mouse pelo nome.

b) Clique no ícone “Baixas”, no título que será compensado.

c) Em “Movimentos”, clique em “Compensar”, na sequência clique em “Selecionar Títulos”.

d) Após clicar em “Selecionar Títulos”, será aberta uma tela onde é apresentado todos os títulos de abatimento daquele cliente/fornecedor. Selecione o título que será usado nessa compensação.

e) Preencher o valor que será compensado.

Após o preenchimento do valor. clique em “Salvar”.